為了強(qiáng)化內(nèi)部控制管理，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力，近日，公司內(nèi)部組織分批檢查各部門內(nèi)控情況，招商部在內(nèi)控小組檢查后，根據(jù)目前部門實(shí)際情況結(jié)合內(nèi)控小組成員提出的問題，開展內(nèi)部自檢自省討論會(huì)。

    會(huì)中，秉著增強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、提高業(yè)務(wù)能力的基本要求，招商部首先梳理了部門現(xiàn)行的制度、政策以及工作流程，逐條分析每個(gè)流程的操作規(guī)范，思考可能遺漏的的環(huán)節(jié)，將新增的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)列入工作流程中。此外，根據(jù)內(nèi)控小組的意見，我們?nèi)孕杓訌?qiáng)對(duì)各項(xiàng)制度及工作流程、手續(xù)的落實(shí)工作，交接項(xiàng)目的手續(xù)辦理等方面的工作。

    招商部通過此次自檢自查及公司內(nèi)控小組的檢查，一方面更加熟悉了本部門的業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范；另一方面，增強(qiáng)了識(shí)別和控制業(yè)務(wù)上各種潛在風(fēng)險(xiǎn)的抵御能力，為規(guī)范部門日常工作奠定良好的基礎(chǔ)。

撰稿：吳磊