公司2019年內(nèi)控現(xiàn)場檢查工作圓滿結(jié)束

【發(fā)布日期：2019-10-16　閱讀次數(shù)：1750次】

　　為規(guī)范公司內(nèi)部管理，內(nèi)控管理部抽調(diào)公司各部門員工開展了2019年度內(nèi)控檢查工作。此次檢查自2019年9月開始，10月15日完成了現(xiàn)場檢查工作。

　　本次檢查內(nèi)控審計部參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》及公司實(shí)際的業(yè)務(wù)流程，對開發(fā)公司7個部門及建發(fā)公司財務(wù)部按照梳理的檢查表開展了實(shí)地檢查、個別訪談、抽樣檢查等工作。
　　本次內(nèi)控檢查工作在公司各部門及建發(fā)公司的大力配合下順利開展，在檢查過程中，檢查小組成員增強(qiáng)了對其他部門工作流程的了解，公司各部門也通過內(nèi)控檢查工作加深了對各自工作的認(rèn)識，這將有助于公司提高風(fēng)險管理及應(yīng)對能力，也有助于完善公司內(nèi)控體系。